武汉市财政学校2015年部门预算公开说明

一、基本情况
(一)部门主要职能
    武汉市财政学校是一所培养现代财经商贸类职业技能型人才的普通中职学校。学校是国家级重点中专学校，开设有会计、金融事务、物流服务与管理、会展服务与管理、数字媒体技术应用、商务助理、高星级饭店运营与管理、市场营销、电子商务、城市轨道交通运营管理等专业，学校坚持立德树人，秉承“德育为先，能力为重，健康成长”的办学理念，注重学生综合职业素质的培养。
(二)部门预算单位构成
     武汉市财政学校为一级部门预算全额拨款事业单位。
(三)部门人员构成
    武汉市财政学校编制人数 273人，其中：事业编制 273人。在职实有人数224人，其中：事业编制224人。
    离退休人员 161人，其中：离休3人，退休158人。
二、收支预算情况
    2015年部门预算总收入8279.87万元。其中：财政拨款收入6836.24万元，事业收入 450万元，其他收入560万元，上年结转 433.63万元。
    2015年部门预算总支出 8279.87万元。
    按照支出功能分类科目，主要用于：
    教育支出7887.19万元; 医疗卫生和计划生育支出 193.79万元；住房保障支出 198.89万元。
    按照支出经济分类科目，主要用于：
    工资福利支出1474.22万元；商品和服务支出 2128.8万元；对个人和家庭补助支出 1075.35万元；其他资本性支出 2691.5万元；其他支出 910万元。
三、财政拨款预算情况
    2015年财政拨款预算数 7269.87万元，比2014年预算增加1036.65万元，增长17%，安排情况如下：
(一)基本支出3276.24万元,比2014年预算增加685.54万元，增长26%，主要是按政策规定，增加在职人员和离退休人员津补贴、学生公用经费及新增教师所致，其中：
    1.工资福利支出 1474.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴等。
    2.商品服务支出 726.67万元，主要包括日常公用经费、专项公用经费、专项物业管理费。
    3.对个人和家庭补助支出1075.35万元，主要包括离休退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴。
(二)项目支出3993.63万元，比2014年预算增加351.11万元，增加10%,主要是：
    1.学校教学管理及运行经费1360万元，主要用于校园维修维护、网络运行、招生就业经费等。
    2.基础设施建设1067.88万元，主要用于图书馆维修、供电系统改造、校园绿化等。
    3.教学维持与人才引进477万元，主要用于教学业务与引进人才等。
    4.示范校和重点学科及品牌专业建设1088.75万元，主要用于国家示范校专业建设及机房更新、教师培训等。

2015年3月20日